| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022225 |
19.5.2022 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022226 |
19.5.2022 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 342,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022227 |
19.5.2022 |
seminár doprava |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022228 |
19.5.2022 |
servis NM 790 DC unimog |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 371,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022229 |
19.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 161,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022230 |
19.5.2022 |
tabuľky, vizitky, pečiatka |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
182,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022231 |
19.5.2022 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022232 |
19.5.2022 |
servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
263,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022233 |
19.5.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20222234 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022235 |
19.5.2022 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022236 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022237 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022238 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022239 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022240 |
19.5.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022241 |
19.5.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022242 |
19.5.2022 |
podpora APV softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022243 |
19.5.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 555,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022244 |
19.5.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 159,23 EUR |
