| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023027 |
1.2.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023028 |
1.2.2023 |
čapy na veko kontajnera |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023029 |
1.2.2023 |
monitorovanie skládky Palčekové a Drgoňova dolina 2022 |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023030 |
1.2.2023 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023031 |
1.2.2023 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023032 |
1.2.2023 |
silenblok NM663CM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023033 |
1.2.2023 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023035 |
1.2.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 201,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023036 |
1.2.2023 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023066 |
31.1.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
30.1.2023 |
Servis UNC - hydromotora pojazdu |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022748 |
27.1.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
628,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022749 |
27.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
841,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022750 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022751 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
189,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022752 |
27.1.2023 |
odobratie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
23.1.2023 |
Vzduchový filter komplet s obalom, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022828 |
23.1.2023 |
spotreba plynu, vyúčtov. |
SPP, a.s. |
35815256 |
286,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022831 |
23.1.2023 |
verejné obstarávanie-zemný plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
7,73 EUR |
