Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024580 | 16.9.2024 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 638,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024582 | 16.9.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024583 | 16.9.2024 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024584 | 16.9.2024 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024585 | 16.9.2024 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024587 | 16.9.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024591 | 16.9.2024 | servisná podpora | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 609,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024592 | 16.9.2024 | el.energia, VO, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024593 | 16.9.2024 | voda z hydrantu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024594 | 16.9.2024 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024595 | 16.9.2024 | opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 165,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024596 | 16.9.2024 | el.energia, námestie | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 195,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024619 | 16.9.2024 | školenie | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024574 | 14.9.2024 | zhodnotenie odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 175,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024625 | 11.9.2024 | pneumatiky UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 572,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024029 | 10.9.2024 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024679 | 10.9.2024 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024508 | 9.9.2024 | el.energia, 300 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -812,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024509 | 9.9.2024 | el.energia zberný dvor | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -174,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024510 | 9.9.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -135,58 EUR |
