| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024467 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
Svrčič Ľubomír |
|
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024469 |
1.10.2024 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024468 |
1.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
737,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024470 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Majerník Aurel |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024471 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Kováčiková Mária |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024472 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Psotná Magdaléna |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024473 |
1.10.2024 |
značka ZŤP |
Rapantová Alžbeta |
|
43,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024474 |
1.10.2024 |
kosenie traktorovou kosou |
Durec Ivan, Ing. |
|
34,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024475 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
252,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024476 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Pavlechová Anna |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024477 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Galbavá Jana |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024478 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Zaťková Barbora |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024479 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu |
Maroňová Vlasta |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024480 |
1.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
472,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024481 |
1.10.2024 |
čistenie prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024482 |
1.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 037,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024483 |
1.10.2024 |
odplata za triedený zber odpadov |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024484 |
1.10.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024485 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
916,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024486 |
1.10.2024 |
druhotné suroviny, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 604,45 EUR |
