| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024438 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024439 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202440 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024441 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024442 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024443 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
14,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024444 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024445 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024446 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024447 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024448 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024449 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024450 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
VÚB Leasing, a.s. |
31318045 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024451 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024452 |
18.9.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024453 |
18.9.2024 |
odobraté sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 622,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024454 |
18.9.2024 |
dovoz materiálu |
Moravčík Peter |
|
46,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024455 |
18.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024456 |
18.9.2024 |
dovoz materiálu |
Ozimý Martin |
|
54,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024457 |
18.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
