| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024997 |
20.1.2025 |
vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024997 |
20.1.2025 |
služba vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025021 |
20.1.2025 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
438,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
15.1.2025 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 782,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
14.1.2025 |
ND a oprava dopravníkového pásu triediacej linky Zberného dvora |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
13 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024934 |
13.1.2025 |
oprava vozíka ZD |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024935 |
13.1.2025 |
technická kontrola vozíka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
92,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024936 |
13.1.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 029,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024937 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024938 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024939 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024940 |
13.1.2025 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024941 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024942 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024943 |
13.1.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024944 |
13.1.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024945 |
13.1.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024946 |
13.1.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 223,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024947 |
13.1.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024948 |
13.1.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
