| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013160 |
5.11.2013 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 036,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013172 |
5.11.2013 |
betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4754729619 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2754729642 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130084 |
5.11.2013 |
elektro materiál |
Konnex s.r.o. |
17639727 |
88,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13042 |
5.11.2013 |
kvety a okrasné dreviny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
157,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130371 |
5.11.2013 |
poterový materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000397 |
5.11.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 131,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13101101 |
5.11.2013 |
opp |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
32,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201328 |
31.10.2013 |
Dodávka PD, DZ a retarderu |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
772,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201329 |
31.10.2013 |
Dodávka 60 ks svietidiel |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
3 748,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201327 |
24.10.2013 |
DOdávka kontajnerov na sklo 1,3 m3 -repasované |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12092013 |
24.10.2013 |
maliarske práce na zbernom dvore |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
473,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130049 |
24.10.2013 |
servisné práce multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
995,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130048 |
24.10.2013 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130833 |
24.10.2013 |
výroba tabuliek |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
125,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7030916 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
96,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000373 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 263,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130784 |
24.10.2013 |
náterový materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
166,54 EUR |
