| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
16010040 |
26.8.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100428 |
15.12.2016 |
žiarovka na zemné svietidlo |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
155,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010057 |
16.11.2016 |
prepravné skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100640 |
16.3.2016 |
golasada |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
64,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010076 |
15.12.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100780 |
22.8.2016 |
ističe, svorka, lišta |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
86,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100845 |
22.11.2016 |
plastové smeťové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101127 |
21.4.2016 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160104 |
19.8.2016 |
ND na kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
338,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111083 |
22.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111159 |
1.2.2017 |
žeriavnícke práce na cintoríne |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111160 |
1.2.2017 |
rezanie stromov na cintoríne |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111161 |
1.2.2017 |
spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16012 |
26.8.2016 |
servis fermentor-zberný dvor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601216 |
13.9.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160124 |
16.3.2016 |
materiál na oplotenie cintorína |
Spoj-Ocel |
17537452 |
390,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160145 |
6.6.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160153 |
20.9.2016 |
náhradné diely na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
135,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160159 |
16.11.2016 |
opravy kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
619,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600390 |
21.4.2016 |
materiál na osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
745,43 EUR |
