| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601342 |
26.8.2016 |
materiál na vo |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
267,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601523 |
26.10.2016 |
vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601737 |
22.11.2016 |
žiarovka, spínač, svorka na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
340,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601622 |
22.11.2016 |
pokládka kabeláže ústredňa vrátnica |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
347,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601675 |
15.12.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160171 |
21.11.2016 |
ND, opravy na píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
548,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601729 |
15.12.2016 |
Monitor k PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
151,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
21.11.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160174 |
22.11.2016 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160195 |
29.11.2016 |
ND a servis kosačky, pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160200013 |
3.2.2016 |
predradník-dobropis |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
-95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160202 |
15.12.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160213 |
1.2.2017 |
pila Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160215 |
1.2.2017 |
material, naradie, rukavice |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
408,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160216 |
1.2.2017 |
servis píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
121,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1602182 |
22.3.2016 |
vrtáky, pílový rám, pilníky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
160,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022 |
15.12.2016 |
servis fermentor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160250 |
22.4.2016 |
plech na opravy |
Spoj-Ocel |
17537452 |
205,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160254 |
26.8.2016 |
tlaková skúška plynu |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
162,00 EUR |
