Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160260 | 22.8.2016 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 41,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160276 | 6.6.2016 | jokel 60/40/2 | Spoj-Ocel | 17537452 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160278 | 13.6.2016 | ND na kosačku | A.M.A. Slovakia s.r.o. | 36646601 | 55,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160285 | 25.2.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1603062 | 27.5.2016 | el. brúska kotúčová | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160309 | 30.6.2016 | tekutá guma | SLOVEKO s.r.o. | 17085918 | 584,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160316 | 21.11.2016 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16034 | 25.2.2016 | posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 608,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160352 | 16.3.2016 | pneumatiky na traktor | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 579,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160361 | 22.11.2016 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160383 | 15.12.2016 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 144,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16040 | 22.4.2016 | servis chladiaceho zariadenia | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160433 | 1.2.2017 | elektro materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16045 | 22.4.2016 | montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160462 | 18.8.2016 | jokel, tyč | Spoj-Ocel | 17537452 | 36,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1605115 | 13.6.2016 | tesnenie | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 19,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1605126 | 13.6.2016 | rukoväť | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 67,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160589 | 27.5.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1606315 | 30.6.2016 | uhlová brúska | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 345,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16077 | 21.4.2016 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
