Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015473 | 12.11.2015 | dovoz kameňa | Koštial Ján | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018182 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Klimáček Štefan | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012343 | 16.8.2012 | Odvoz odpadu | Marta Adamusová | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013396 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | Polláková Mariana | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019031 | 20.2.2019 | odvoz odpadu | Michalec Ján | 12,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140106875 | 20.8.2014 | mazací spray | Belve, s. r. o. | 34111115 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015509 | 1.12.2015 | odvoz bioodpadu | Ivan Kolar | 12,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015510 | 1.12.2015 | odvoz bioodpadu | Jozef Matejka M+M | 30031311 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015515 | 1.12.2015 | drvenie bioodpadu | Vrždiaková Radovan | 12,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015545 | 17.12.2015 | odvoz bioodpadu | Medňanský Milan | 12,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900859 | 18.7.2019 | poistková vložka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31912003 | 30.12.2019 | kotúč lamelový | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 7.5.2013 | kurz | Ing. Milan Foltín SFWF | 40471268 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020648 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Pollák Jakub | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021018 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Černý Peter | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021605 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Pollman Dušan | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021616 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Zámečník Miroslav | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021691 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Jurák Ivan | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019100 | 29.4.2019 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 12,54 EUR |
