| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019270 |
16.8.2019 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012420 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Sadloň Daniel |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012523 |
31.10.2012 |
Výkon traktora NM-311AB |
Alušic Jaroslav |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018322 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020070 |
11.3.2020 |
použitie plošiny |
Ikáš Dalibor |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020394 |
21.9.2020 |
vypínač ND |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020706 |
30.12.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023061 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023379 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Hronec Ján |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024026 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017143 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Slávik |
|
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014470 |
13.10.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Boor Ján |
|
12,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
30.11.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021707 |
3.1.2022 |
el.energis VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021681 |
1.12.2021 |
nálepka výstražná |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020557 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
12,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012199 |
16.5.2012 |
Odvoz nábytku |
Pastorek Dušan Ing. |
|
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021352 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,72 EUR |
