| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5474749039 |
25.10.2018 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287764907 |
9.3.2015 |
tel. hovory centrál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021124 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021209 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5511165619 |
16.7.2019 |
telekom. služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
21.4.2016 |
dovoz materiálu |
Helebrant Ján |
|
2,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023024 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233634431 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014117 |
7.4.2014 |
výlep plagátov |
Chrastina Zdenko |
|
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014280 |
14.7.2014 |
výlep plagátov |
Múzeum slovenských národných rád |
00164721 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416923957 |
22.9.2017 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5291781095 |
1.4.2015 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024090 |
1.3.2024 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013269 |
17.7.2013 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452417811 |
24.5.2018 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011109 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014130 |
7.4.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014599 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015269 |
3.8.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018408 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
