| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014130 |
7.4.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014599 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015269 |
3.8.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018408 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022586 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5443508749 |
14.3.2018 |
tel.hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023252 |
6.6.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259993852 |
20.8.2014 |
tel.poplatky |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329769957 |
18.1.2016 |
tel. hovory, centrál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334057846 |
25.2.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024994 |
20.1.2025 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
2,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5300055874 |
1.7.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020038 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020259 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020342 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021623 |
1.12.2021 |
licencia APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024817 |
16.12.2024 |
aktivácia webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
2,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014233 |
10.6.2014 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020591 |
30.12.2020 |
tel. hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024831 |
16.12.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,46 EUR |
