| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025263 |
10.6.2025 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025184 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 329,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025185 |
9.6.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025186 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025187 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu |
Mikláš Miroslav |
|
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025188 |
9.6.2025 |
použitie plošiny |
Ján Kubiš |
|
82,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025189 |
9.6.2025 |
smetná nádoba predaj |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
71,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025190 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu |
Novotka Branislav |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025191 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025192 |
9.6.2025 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
131,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025193 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025194 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 108,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025195 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025196 |
9.6.2025 |
elektroodpad |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
284,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025197 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
119,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025198 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025199 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
47,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025200 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025201 |
9.6.2025 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
133,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025202 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 533,80 EUR |
