| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025098 |
17.3.2025 |
mesačný poplatok DIGITAL SW |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025099 |
17.3.2025 |
reflexná bunda |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025102 |
17.3.2025 |
servis NM 322 AO |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
182,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025107 |
17.3.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 359,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025112 |
17.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025113 |
17.3.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025117 |
17.3.2025 |
servis PC |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025080 |
17.3.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025065 |
13.3.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
733,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025066 |
13.3.2025 |
odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
67,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025067 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Kavická Ľudmila |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025068 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Koukalová Ingrid, MUDr. |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025069 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Švancarová Jana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025070 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Nedorostová Erika |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025071 |
13.3.2025 |
odvoz bioodpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
161,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025072 |
13.3.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 337,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025073 |
13.3.2025 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
495,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025074 |
13.3.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025075 |
13.3.2025 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 379,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025076 |
13.3.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
102,10 EUR |
