Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023573 | 20.10.2023 | výkon nakladača JCB | Ján Valenta | 213,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023572 | 20.10.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Gondárová Ľubica | 7,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023571 | 19.10.2023 | kosenie traktorovou kosou | Gondárová Ľubica | 95,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023570 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Sabo Rudolf | 6,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023569 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Michalec Viktoe | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023568 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Ing. Halinár Michal | 43,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023567 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 52,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023566 | 19.10.2023 | odvoz odpadu VK | Bezák Boris, Ing. | 62,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023565 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 807,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023564 | 19.10.2023 | odvoz bioodpadu | byvaj.top s.r.o. | 53057121 | 206,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023563 | 19.10.2023 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023562 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023561 | 19.10.2023 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 151,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023560 | 19.10.2023 | odvoz odpadu VK | Sučanova Dana | 101,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023559 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023558 | 19.10.2023 | použitie plošiny | Masár Viktor | 76,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023557 | 19.10.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 054,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023556 | 19.10.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 424,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023555 | 19.10.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 396,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023554 | 19.10.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 046,40 EUR |
