Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000283 | 19.8.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 941,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180083 | 25.6.2018 | servis píl, kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 941,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023105 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 940,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023125 | 18.4.2023 | prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023362 | 10.7.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023783 | 8.1.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024018 | 28.2.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024108 | 14.3.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024847 | 16.12.2024 | smetná nádoba 110 l Fe | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850500905 | 1.7.2015 | pneumatiky na ramen. vozidlo | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 939,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016564 | 26.1.2017 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 938,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000016 | 23.1.2012 | Pohonné hmoty 11.1.-15.1.2012 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 938,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014441 | 22.9.2014 | rezanie asfaltu | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 938,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026104 | 30.3.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 938,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019130 | 19.7.2019 | dodané kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 938,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100160 | 6.11.2013 | opp | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 936,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024035 | 29.11.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 936,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022632 | 22.11.2022 | roloakril 25kg, penetrácia, profil okenný na dom smútku | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 936,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025463 | 28.8.2025 | servis NM 204 CP | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 935,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021381 | 22.7.2021 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 935,40 EUR |
