| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019620 |
31.12.2019 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
928,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024316 |
3.6.2024 |
puzdra na nakladač kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
928,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015485 |
19.11.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
927,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012296 |
12.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
926,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020556 |
28.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
925,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025415 |
11.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
925,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020318 |
28.7.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
924,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024785 |
16.12.2024 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
924,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024882 |
16.12.2024 |
oprava hydrogenerátota na nakladač |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000000239 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
923,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000122 |
28.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
923,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299/2012 |
23.5.2012 |
Odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
922,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023292 |
3.7.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
922,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012299 |
20.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
921,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025228 |
23.5.2025 |
náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
920,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023335 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
920,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023755 |
17.1.2024 |
tabulky, samolepky, cvikačky, pečiatky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170136 |
16.8.2017 |
stavebno-montážne práce Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014549 |
15.12.2014 |
druhotné suroviny - papier |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
919,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800003 |
16.2.2012 |
Update 20% z celkovej ceny sieť. verzie |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
