| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800003 |
3.4.2013 |
Udržiavací poplatok |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020034 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
919,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022708 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
918,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021746 |
5.1.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
918,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012526 |
16.11.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
918,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015535 |
14.12.2015 |
druhotné suroviny, plasty, folia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
918,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026185 |
22.4.2026 |
nerezový regál, dom smútku |
Jaroslav Dubský |
13817787 |
917,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000024 |
4.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
917,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024267 |
27.5.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
916,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91109246 |
25.4.2017 |
náter.materiál,riedidlá |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
916,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024485 |
1.10.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
916,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024614 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
916,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025725 |
26.1.2026 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
915,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000183 |
1.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
915,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850501482 |
12.11.2015 |
pneumatiky na zberový voz MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
915,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014232 |
10.6.2014 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
914,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170087 |
30.10.2017 |
sada vrtákov, skrutky, materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
913,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011130 |
20.7.2011 |
Oprava osievača SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
913,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051907765 |
23.5.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
912,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022500 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny-papier lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
912,60 EUR |
