| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002669 |
1.12.2014 |
dopravný pás sepurátor |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
888,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021729 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
886,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051731101 |
15.1.2018 |
el .energia, VO vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
885,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024355 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
884,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017179 |
24.5.2017 |
druhotné suroviny papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
884,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000190 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
884,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/17 |
21.2.2017 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
884,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015104 |
6.4.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
884,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020166 |
22.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
884,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000514 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
883,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021181 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
883,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026102 |
9.3.2026 |
el. energia, VO |
Energie2, a.s. |
46113177 |
883,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018158 |
21.11.2018 |
dovoz zeminy |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
883,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000063 |
3.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
883,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015112 |
13.4.2015 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
882,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022482 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
882,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023721 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
882,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020122 |
14.4.2020 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022037 |
1.12.2022 |
smetné nádoby 110 l Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022743 |
20.12.2022 |
smetná nádoba Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
