| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
199219 |
23.9.2019 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
904,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000108 |
8.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
903,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017579 |
19.12.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
902,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021103 |
25.3.2021 |
za sklenené črepy |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
902,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022452 |
1.8.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
901,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000469 |
15.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
901,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1085/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
900,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000388 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
900,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140075 |
11.3.2014 |
zámková dlažba |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
28.11.2014 |
betonáž plochy |
Holbet Ing.- Dušn Holenda |
34553959 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022284 |
25.5.2022 |
ihličnatá vláknina |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022818 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023107 |
16.3.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023108 |
30.3.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025196 |
30.4.2025 |
montáž klimatizácie |
VS Klíma s.r.o. |
55218326 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
27.4.2023 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
899,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022363 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
898,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025038 |
24.2.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
