| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020288 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
912,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201327 |
24.10.2013 |
DOdávka kontajnerov na sklo 1,3 m3 -repasované |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
912,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016443 |
26.10.2016 |
druhotné suroviny,papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
911,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022059 |
21.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
911,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025115 |
24.3.2025 |
ND na traktor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
911,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120492 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
910,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020108 |
14.4.2020 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
910,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022497 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
910,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021615 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
909,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000129 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
908,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020527 |
23.11.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
908,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015106 |
19.11.2015 |
položenie liateho asfaltu |
Stavokomplet |
31443443 |
907,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000092 |
16.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
906,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF130288 |
16.1.2014 |
radiatory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021135 |
21.5.2021 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
905,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023396 |
20.7.2023 |
oprava traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
905,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021070 |
26.2.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
905,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021742 |
4.1.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
905,10 EUR |
