| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025186 |
25.4.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025361 |
21.7.2025 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026236 |
22.4.2026 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021025 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
897,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021407 |
24.8.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
897,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025542 |
13.10.2025 |
odobratý papier a lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
897,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022213 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
895,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
895,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021450 |
20.8.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
895,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021239 |
28.5.2021 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
894,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024181 |
29.5.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
894,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012293 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
893,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020484 |
23.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
893,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021642 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
892,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12960555 |
9.10.2012 |
Verejné osvetlenie |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
892,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021694 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
891,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000094 |
23.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
891,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022188 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
890,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023204 |
12.5.2023 |
verejné obstaranie vozidla na letnú a zimnú údržbu |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
890,00 EUR |
