| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024534 |
9.9.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024867 |
16.12.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024952 |
24.1.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000311 |
15.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
875,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020075 |
12.3.2020 |
pneumatiky na ramenové vozidlo NM 047 BZ |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
875,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026141 |
20.4.2026 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
875,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/058 |
8.2.2012 |
Poskytnutie služby Komtes-Webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021067 |
26.2.2021 |
sekvenčný ventil na NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025170 |
28.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
874,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130083 |
18.12.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
873,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022201 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
873,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022111 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
873,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019050 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
873,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023168 |
18.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
873,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022541 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
871,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021111 |
21.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
871,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025063 |
24.2.2025 |
fólia, polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
871,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65122016 |
1.2.2017 |
montáž kamerového systému v tehelni |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
870,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017164 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
870,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022762 |
1.2.2023 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
870,25 EUR |
