Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800000153 | 15.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 742,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000060 | 23.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 740,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016490 | 22.11.2016 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 740,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 740,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023684 | 18.12.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 740,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000242 | 17.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 740,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000333 | 31.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 740,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013465 | 10.12.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 739,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012138 | 18.4.2012 | Príspevok za oddelený zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 739,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130119 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 739,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400103 | 21.2.2014 | sevis,diely | EUROTIP s.r.o. | 34137131 | 738,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000403 | 24.9.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 738,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019617 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 738,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021531 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011803863 | 19.1.2018 | energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011808035 | 23.2.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011815961 | 14.3.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011822061 | 25.4.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011826701 | 1.6.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011831025 | 25.6.2018 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
