| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016229 |
15.6.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
799,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023664 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
799,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021145 |
21.5.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120003 |
26.1.2012 |
Kosačka YARD MAN YM 6021 CB |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020438 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
797,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
17.7.2019 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
795,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600017 |
19.12.2016 |
zmesi do vozidiel |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
795,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301508563 |
10.8.2015 |
ND NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
795,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000310 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
795,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54122017 |
11.1.2018 |
kamerový systém na zberný dvor |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
794,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903454 |
1.2.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
794,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021294 |
22.7.2021 |
opakované školenie stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
794,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000287 |
13.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
794,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005019 |
28.11.2014 |
voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
794,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025313 |
7.7.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
794,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000126 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
793,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000126 |
13.4.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
793,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022325 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
792,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
27.8.2015 |
betón na schody-cintorín |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025476 |
28.8.2025 |
stavebný odpad, dodaný betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
791,94 EUR |
