Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011833066 | 23.8.2018 | el.energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011840040 | 27.8.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011841588 | 24.9.2018 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849038 | 26.10.2018 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011853415 | 21.11.2018 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011857691 | 13.12.2018 | el.energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019243 | 19.7.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021598 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 737,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024468 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 737,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013148 | 22.5.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 736,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58042015 | 11.5.2015 | výmena zadného čela na zberovom voidle | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 736,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021098 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 736,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019160 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 735,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019393 | 23.9.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 735,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025240 | 26.5.2025 | oprava kosa | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 734,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025065 | 13.3.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 733,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021885 | 3.1.2022 | zberové vozidlo NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 733,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024357 | 20.8.2024 | vývoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 732,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024433 | 18.9.2024 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 732,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022716 | 20.12.2022 | prípravné práce na vianočných trhoch | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 732,00 EUR |
