Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021744 | 5.1.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 731,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023185 | 19.5.2023 | druhotné suroviny - papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 730,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0312 | 23.5.2012 | Jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120498 | 23.10.2012 | Kontajnery | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130442 | 18.12.2013 | kontajnery | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140298 | 15.4.2014 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020711 | 30.12.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 730,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022455 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 729,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000173 | 11.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 729,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011705100 | 9.2.2017 | el.energia, kancel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 729,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023680 | 4.12.2023 | materiál VO | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 728,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 18.12.2015 | montáž stropov | Klimáček Ivan | 34550038 | 727,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024956 | 13.1.2025 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 727,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000219 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 726,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021694 | 3.1.2022 | el.energia VO vyúčt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 726,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018506 | 20.12.2018 | pracovné oblečenie | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 725,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011710135 | 21.2.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 724,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021419 | 20.8.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 724,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020304 | 30.7.2020 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 723,68 EUR |
