| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000235 |
10.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
723,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020237 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
722,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051515002 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
722,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021503 |
28.10.2021 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
722,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000234 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
721,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000000234 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
721,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422018 |
21.11.2018 |
servis Caravella |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
721,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
16.11.2016 |
betonárske práce - fontána |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
721,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401441 |
22.9.2014 |
pneumatiky na multicar NM Z-001 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
721,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707901 |
23.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
720,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015566 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamy |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000100 |
16.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016568 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017622 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY, s.r. o |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018520 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019627 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY s.r.o. |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020743 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
PADY, s.r. o |
36251216 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/2022 |
6.9.2022 |
Web dispečing - monitorovanie vozidiel |
W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. |
36783277 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023504 |
21.9.2023 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
