Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024688 | 14.10.2024 | dezinfekcia bionádob | Brantner Slovakia, s. r. o. | 31698336 | 785,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000338 | 4.9.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 785,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022217 | 20.5.2022 | odvoz oodpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 784,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000442 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 784,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023277 | 26.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 784,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024488 | 1.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 784,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021282 | 22.7.2021 | materiál na dom smútku | EMAILA Ing. Juraj Višňovský | 32845251 | 784,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201616 | 22.4.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 784,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021073 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 783,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024193 | 24.4.2024 | servis cisterny | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 783,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011910354 | 19.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920118 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011925635 | 15.7.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927476 | 15.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011935696 | 18.7.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011937866 | 18.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011946154 | 22.8.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011947748 | 24.9.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956660 | 15.11.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011958338 | 19.11.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
