Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018512 | 23.1.2019 | odvoz odpadu z ČOV VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 778,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023701 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022184 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020548 | 28.10.2020 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 777,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012024 | 3.2.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 776,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000264 | 1.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 776,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800723 | 25.4.2018 | pásovina na VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 776,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700136 | 21.2.2017 | servis PC, počítač Ozimý | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 775,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022273 | 25.5.2022 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 775,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000490 | 20.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 775,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021462 | 30.9.2021 | servis nakladač kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 774,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021463 | 30.9.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 774,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051802340 | 23.2.2018 | el.energia 331 vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 774,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150226 | 11.12.2015 | svetelný had na vianočnú výzdobu | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 774,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025045 | 24.2.2025 | oprave cestnej váhy v ZD | WESIKO s.r.o. | 31431518 | 774,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020657 | 28.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 773,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | df2024627 | 18.9.2024 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 773,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024558 | 1.10.2024 | náhradné diely | MORAM CZ | 27712079 | 773,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023119 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 772,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023181 | 19.5.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 772,90 EUR |
