Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6800000372 | 20.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 767,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31062019 | 18.7.2019 | opravy nádstavby na vozidle NM 488 CK | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 767,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020038 | 19.2.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020107 | 12.3.2020 | el.energia, vyučt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020139 | 21.4.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020201 | 27.5.2020 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020253 | 25.6.2020 | el.enrgia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020325 | 28.7.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020363 | 27.8.2020 | el.enegia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020425 | 22.9.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020454 | 27.10.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020532 | 23.11.2020 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020605 | 30.12.2020 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021390 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 766,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130026 | 11.6.2013 | pracovné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 766,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022751 | 20.12.2022 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 766,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023062 | 13.2.2023 | ND na traktor | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 765,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023059 | 21.1.2023 | Náhradné diely na traktor | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 765,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600020 | 1.2.2017 | PHM, oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 764,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024359 | 20.8.2024 | spracovanie komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 764,40 EUR |
