Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017129 | 22.9.2017 | posyp | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 642,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022439 | 16.8.2022 | odovoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 642,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015561 | 18.1.2016 | druhotné suroviny papier, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 641,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015477 | 12.11.2015 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 641,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019325 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 640,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020672 | 30.12.2020 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 640,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150008 | 18.1.2016 | penetrácia, folia, páska | Klimáček Ivan | 34550038 | 640,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022404 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 640,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051916277 | 18.7.2019 | el.energia, vyučt., 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 640,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020271 | 25.6.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 639,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019263 | 22.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 637,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051908073 | 23.5.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 637,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024034 | 6.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024862 | 16.12.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 637,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021619 | 1.12.2021 | servis NM 788 BM | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 636,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019289 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 636,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020277 | 23.7.2020 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 636,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024866 | 16.12.2024 | servis el. vozíka | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 635,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/13 | 16.8.2013 | oprava nakladača | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 635,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018239 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 634,56 EUR |
