Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013463 | 10.12.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 712,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01045 | 25.3.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 712,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 16-01307 | 26.10.2016 | telefonna ústredňa | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 712,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021056 | 8.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 712,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014086 | 28.11.2014 | položenie liateho asfaltu | Stavokomplet | 31443443 | 712,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024662 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 711,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020016 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 711,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022580 | 27.10.2022 | materiál a opravy | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 711,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022524 | 26.9.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 711,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024929 | 27.12.2024 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 711,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171495 | 11.1.2018 | kontajner 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020338 | 26.8.2020 | kovový odpad - odber | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 710,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800001 | 11.2.2011 | Dodávka a implementácia SW | GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens | 36849553 | 710,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016520 | 14.12.2016 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 710,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020359 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 709,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023165 | 25.4.2023 | materiál na VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 709,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017541 | 18.12.2017 | druhotné suroviny - papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 709,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018276 | 31.7.2018 | elektoodpad | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 708,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017303 | 31.7.2017 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 708,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019279 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 708,24 EUR |
