Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024059 | 26.3.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 716,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000428 | 22.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 716,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011718934 | 23.3.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011723471 | 25.4.2017 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011725647 | 24.5.2017 | el.energia-VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011729712 | 19.6.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736344 | 10.8.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011738834 | 16.8.2017 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011742883 | 22.9.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749518 | 30.10.2017 | el.energia, 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011751894 | 28.11.2017 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020109 | 14.4.2020 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150072 | 9.2.2015 | FE materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 715,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019389 | 28.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 715,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019555 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 714,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025682 | 19.12.2025 | prípravné práce na vianočných trhoch | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 714,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000411 | 6.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 714,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024091 | 19.4.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 714,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051830588 | 13.12.2018 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 714,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021479 | 30.9.2021 | parapety, fólie, dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 714,00 EUR |
