Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020039 | 19.2.2020 | el.energia, str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020106 | 12.3.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020138 | 21.4.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2020203 | 28.5.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020255 | 25.6.2020 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020323 | 28.7.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020365 | 27.8.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020427 | 22.9.2020 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020456 | 27.10.2020 | el.energia, kancel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020534 | 23.11.2020 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020603 | 30.12.2020 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015006572 | 18.1.2016 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 654,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024005 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 654,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000190 | 11.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 654,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023246 | 12.6.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 654,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6113 | 23.4.2013 | piliny | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015168 | 25.5.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 652,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019409 | 25.9.2019 | odobratie kovového odpadu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 652,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442281188 | 29.11.2016 | mazivá | BERNER, s. r. o | 35602210 | 651,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023086 | 16.3.2023 | spracovanie komunálneho odpadu na základe objednávky | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 651,00 EUR |
