| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013290 |
16.7.2013 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
660,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020041 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
660,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
25.9.2017 |
Vypracovanie PD |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024789 |
16.12.2024 |
žiarovky a ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
659,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020666 |
28.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
659,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021288 |
26.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
659,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000074 |
11.3.2014 |
phm |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
658,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201508 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu zemných svietidiel pri kostole |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
658,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000277 |
8.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
658,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
18.3.2025 |
Overenie mostovej váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025266 |
30.5.2025 |
overenie váhy |
Slovenská legálna matrologia |
34954521 |
658,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120246 |
16.5.2012 |
Oprava kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
657,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023331 |
10.7.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
657,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1125/18 |
18.6.2018 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
656,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018439 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
656,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012566 |
30.11.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
656,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020238 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
656,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051911967 |
16.7.2019 |
el.energia, vyučt.300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
655,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70102016 |
22.11.2016 |
oprava vyklápača na vozidle NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
655,54 EUR |
