| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024643 |
10.10.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024684 |
6.1.2025 |
reklamná tabuľa |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020591 |
29.10.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
719,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51700479 |
25.4.2017 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
719,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041087 |
29.12.2014 |
prac. rukavice,náradie, metly |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
719,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120051 |
15.3.2012 |
Multicar servis |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
719,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000087 |
5.3.2012 |
Pohonné hmoty 21.2.-29.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
718,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026264 |
23.4.2026 |
pracovné rukavice |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
718,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022035 |
29.11.2022 |
Chladič na MAN, brzdové obloženia, brzdové platničky. |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
718,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022746 |
20.12.2022 |
chladič, brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
718,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020623 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
718,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021002 |
18.1.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
718,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024022 |
26.3.2024 |
prenájom, osadenie a demontáž dočasného dopravného značenia |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
717,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024230 |
22.5.2024 |
ND kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
717,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020074 |
11.3.2020 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
717,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025525 |
17.9.2025 |
náterový materiál-zábradlie |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
717,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023765 |
8.1.2024 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
717,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051936923 |
19.12.2019 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
717,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019228 |
19.7.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
717,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019426 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
717,18 EUR |
