| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018391 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
650,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022623 |
22.11.2022 |
verejné obstarávanie: Konverzia školy na mestský úrad |
Verea |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019403 |
24.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
649,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021401 |
26.7.2021 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
649,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020315 |
28.7.2020 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
649,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051730094 |
15.1.2018 |
el. energia, 300 vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
649,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024242 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
648,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000542 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
648,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025133 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
648,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024634 |
23.9.2024 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
648,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011005 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000043 |
18.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
647,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022548 |
27.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
647,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705102 |
9.2.2017 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
647,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018014 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
647,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018014 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
647,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022316 |
29.7.2022 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
647,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022082 |
16.3.2022 |
el.energia ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
646,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110097 |
15.7.2011 |
Oprava potrubia |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
31578454 |
646,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022634 |
22.11.2022 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
645,78 EUR |
