| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017020 |
4.10.2017 |
stravné lístky na mesiac október 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117103312 |
30.10.2017 |
stravné lístky na oktober 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 209,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022013 |
1.7.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 205,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022405 |
29.7.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 205,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018013 |
11.6.2018 |
stravné lístky za mesiac máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118059295 |
25.6.2018 |
stravné lístky za máj 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 204,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001801 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 204,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023035 |
1.2.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 201,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014051 |
21.2.2014 |
výkopová zemina |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
25.9.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023086 |
19.9.2023 |
Posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií - kamenivo frakcie 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021374 |
22.7.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 197,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002984 |
31.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 192,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022821 |
20.1.2023 |
nedoplatok el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 183,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022433 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 178,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021891 |
3.1.2022 |
oprava VO materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4 172,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022546 |
27.9.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 167,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021876 |
3.1.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 165,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020559 |
24.11.2020 |
výmena povrchu ihriska |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
4 165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022244 |
19.5.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 159,23 EUR |
