| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000992 |
23.5.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 094,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023536 |
25.10.2023 |
PHM |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
4 089,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021459 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 087,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023133 |
18.4.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 087,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023355 |
10.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 078,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023289 |
3.7.2023 |
práce na zabezpečení jarmoku 2023 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022336 |
27.6.2022 |
zabepečenie jarmoku 2022 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201321 |
10.10.2013 |
Likvidácia detského ihriska na Ul.SNP 265 |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 060,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024677 |
10.10.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 054,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003148 |
23.11.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 053,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002805 |
18.11.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 041,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021771 |
31.12.2021 |
odber železného šrotu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
4 040,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16153 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 018,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100123 |
18.7.2019 |
svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000734 |
19.2.2019 |
preddavok za odvádzanie odpadových vôd 1.2.-28.2.2019 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001137 |
26.3.2019 |
odpadové vody - preddavok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001633 |
26.4.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002126 |
15.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002531 |
17.7.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
