Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 118115401 | 21.11.2018 | stravné lístky za mesiac oktober 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 340,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000842 | 26.4.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023134 | 18.4.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024175 | 23.4.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218223 | 20.11.2018 | posypová soľ | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 4 336,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022610 | 27.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 332,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022709 | 20.12.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 331,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022017 | 4.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001558 | 19.6.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 308,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201416 | 26.9.2014 | Dodávka - posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 308,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022071 | 21.3.2022 | odobraté PET, fólia | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 4 297,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025054 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 281,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180017 | 15.3.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4 275,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023751 | 15.12.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 274,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14099 | 1.12.2014 | soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 273,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020010 | 14.9.2020 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 4 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020445 | 23.9.2020 | oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 4 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023436 | 28.8.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 257,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018015 | 4.7.2018 | stravné lístky za mesiac jún 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 256,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118070610 | 23.8.2018 | stravné lístky za jún 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 256,48 EUR |
