| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
20.12.2017 |
Dodávka elektromateriálu |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022676 |
23.11.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 137,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118104078 |
26.10.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 135,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023469 |
28.8.2023 |
dodávka a montáž okien a dverí na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000992 |
23.5.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 094,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023536 |
25.10.2023 |
PHM |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
4 089,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021459 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 087,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023133 |
18.4.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 087,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023355 |
10.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 078,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023289 |
3.7.2023 |
práce na zabezpečení jarmoku 2023 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022336 |
27.6.2022 |
zabepečenie jarmoku 2022 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201321 |
10.10.2013 |
Likvidácia detského ihriska na Ul.SNP 265 |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 060,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024677 |
10.10.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 054,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003148 |
23.11.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 053,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002805 |
18.11.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 041,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021771 |
31.12.2021 |
odber železného šrotu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
4 040,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16153 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 018,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100123 |
18.7.2019 |
svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
