| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
2.3.2022 |
stravné lístky február 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022357 |
14.7.2022 |
odobratý papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024652 |
26.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 855,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201421 |
3.12.2014 |
stravné lístky na december 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 850,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012012 |
30.3.2012 |
Regulátor Reverberi Basic STB 08 na RVO 05, ul. Štefánikova 100 |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
4.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 848,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201404 |
24.4.2014 |
stravné lístky za apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114038540 |
14.4.2014 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201606 |
4.4.2016 |
stravne lístky na mesiac apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 836,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018035 |
3.1.2019 |
stravné lístky za mesiac december 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119000384 |
16.1.2019 |
stravné lístky za 12 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002674 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 831,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020613 |
30.12.2020 |
dodanie a montáž PVC okien |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
2 828,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003488 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 827,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025561 |
20.10.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 815,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022288 |
27.6.2022 |
odber papiera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 810,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115083747 |
10.8.2015 |
stravné lístky na august 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 810,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024164 |
29.5.2024 |
druhotné suroviny, papier, sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 807,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024030 |
3.10.2024 |
Objednávka materiálu na chodník a kontajnerové státie pri dome č. 3 ul. SNP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 803,21 EUR |
