| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016501 |
22.11.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 911,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021385 |
28.7.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 903,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024256 |
31.5.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 903,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021596 |
27.10.2021 |
preprava zberný dvor-skládka, dodanie kameniva 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 901,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022159 |
27.4.2022 |
nosná náprava |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
2 896,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011498 |
18.11.2011 |
Vyseparovaný odpad z obalov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 893,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190060 |
18.7.2019 |
podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
2 892,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020358 |
27.8.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
2 890,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022196 |
29.4.2022 |
el.energia, str. 300, ZD, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 883,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91511021 |
1.12.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 882,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024503 |
7.10.2024 |
druhotné suroviny-sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 881,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022126 |
23.3.2022 |
el.energia, VO, str. 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 881,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024490 |
2.10.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
2 879,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022398 |
29.7.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 875,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022373 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
2 873,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
3.1.2020 |
stravné lístky za mesiac december 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116038383 |
22.4.2016 |
stravné lístky na apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111046405 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011007 |
2.5.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/211 |
18.11.2011 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 858,40 EUR |
