| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
91511021 |
1.12.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 882,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024503 |
7.10.2024 |
druhotné suroviny-sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 881,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022126 |
23.3.2022 |
el.energia, VO, str. 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 881,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024490 |
2.10.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
2 879,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026064 |
23.2.2026 |
nájom priestorov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
2 877,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026134 |
13.4.2026 |
nájomné |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
2 877,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026222 |
23.4.2026 |
nájomné |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
2 877,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022398 |
29.7.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 875,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022373 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
2 873,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
3.1.2020 |
stravné lístky za mesiac december 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116038383 |
22.4.2016 |
stravné lístky na apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111046405 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011007 |
2.5.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/211 |
18.11.2011 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 858,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
2.3.2022 |
stravné lístky február 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022357 |
14.7.2022 |
odobratý papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024652 |
26.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 855,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201421 |
3.12.2014 |
stravné lístky na december 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 850,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012012 |
30.3.2012 |
Regulátor Reverberi Basic STB 08 na RVO 05, ul. Štefánikova 100 |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
