| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024624 |
30.12.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 799,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201502 |
3.3.2015 |
Stravné lístky na marec 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115025934 |
9.3.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201622 |
6.9.2016 |
stravné lístky na september 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116095157 |
13.9.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
21.12.2021 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 788,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201511 |
4.8.2015 |
stravné lístky na august 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 786,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023270 |
23.5.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 781,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011010 |
2.6.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 780,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/178 |
26.10.2011 |
kameniva na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 778,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021398 |
22.7.2021 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
2 778,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114060380 |
1.7.2014 |
stravné lístky na jún |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 778,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201409 |
2.6.2014 |
stravné lístky na jún 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 778,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016089 |
24.3.2016 |
druhotné suroviny: plasty, fólia |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025497 |
22.9.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 773,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011510 |
23.11.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
2 772,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114050052 |
6.5.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 771,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111056837 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 758,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018299 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 758,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
25.3.2021 |
Oprava riadiaceho PC fermentoru EWA 011 |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
2 756,00 EUR |
