| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019002 |
4.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 848,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201404 |
24.4.2014 |
stravné lístky za apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114038540 |
14.4.2014 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201606 |
4.4.2016 |
stravne lístky na mesiac apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 836,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018035 |
3.1.2019 |
stravné lístky za mesiac december 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119000384 |
16.1.2019 |
stravné lístky za 12 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002674 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 831,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020613 |
30.12.2020 |
dodanie a montáž PVC okien |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
2 828,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003488 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 827,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025561 |
20.10.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 815,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022288 |
27.6.2022 |
odber papiera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 810,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115083747 |
10.8.2015 |
stravné lístky na august 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 810,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024164 |
29.5.2024 |
druhotné suroviny, papier, sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 807,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024030 |
3.10.2024 |
Objednávka materiálu na chodník a kontajnerové státie pri dome č. 3 ul. SNP |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 803,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024624 |
30.12.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 799,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201502 |
3.3.2015 |
Stravné lístky na marec 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115025934 |
9.3.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201622 |
6.9.2016 |
stravné lístky na september 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116095157 |
13.9.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021026 |
21.12.2021 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 788,49 EUR |
