| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019256 |
19.11.2019 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 617,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020645 |
30.12.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 617,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13233 |
7.1.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 616,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
20.5.2019 |
Dodávka stožiarov VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900761 |
16.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000432 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 612,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021548 |
14.10.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 611,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16034 |
25.2.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 608,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201628 |
4.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119411 |
22.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022124 |
23.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 601,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201602 |
5.2.2016 |
Posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 599,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013053 |
7.3.2013 |
Množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 598,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021782 |
3.1.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 591,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170429 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 590,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024340 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny, sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 590,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111077831 |
2.9.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011017 |
1.8.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025687 |
19.12.2025 |
druhotné suroviny fólia |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 585,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
2.12.2021 |
stravné lístky za november 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 584,00 EUR |
