| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000382 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 583,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127314 |
15.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001053 |
28.4.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 578,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
31.3.2021 |
Dodávka dlažby a obrubníov na cintorín - urnový háj |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 572,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201512 |
3.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115093908 |
10.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201402 |
12.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 570,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114015454 |
18.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 570,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024913 |
16.12.2024 |
oprava kamerového systému |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
2 568,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
3.1.2018 |
stravné lístky za mesiac december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001128 |
12.1.2018 |
stravné lístky za december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024931 |
30.12.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 555,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024931 |
31.12.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 555,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020119 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 554,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022025 |
1.2.2022 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201504 |
1.4.2015 |
stravné lístky na apríl 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 549,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115038104 |
13.4.2015 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 549,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003384 |
1.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 547,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023596 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 533,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/87 |
7.1.2014 |
likvidácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 532,00 EUR |
