| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023544 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny - sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 527,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020196 |
25.5.2020 |
odobratie PET a HDPE |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 525,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023694 |
18.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 521,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113076428 |
16.8.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 521,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201323 |
23.10.2013 |
Stravné lístky na august |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 521,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023146 |
20.4.2023 |
odobratie plastu |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 514,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024564 |
11.11.2024 |
papier lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 508,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000060 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 507,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46418 |
25.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
2 506,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15292 |
18.1.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 504,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113084525 |
25.9.2013 |
stravné kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 503,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201324 |
23.10.2013 |
stravné lístky na september |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 503,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015133 |
4.1.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 497,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190287 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 497,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91510050 |
12.11.2015 |
dlažba, Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 497,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024069 |
26.3.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024266 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113045306 |
14.5.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
