| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022793 |
9.1.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 442,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023228 |
30.5.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 441,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012018 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012278 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113105891 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201330 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024236 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 429,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201415 |
5.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114093813 |
22.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018328 |
23.8.2018 |
obrubník ,dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 416,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023433 |
28.8.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 407,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020571 |
24.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 403,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011358 |
2.9.2011 |
Demontáž svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012078 |
12.3.2012 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012147 |
18.4.2012 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020145 |
22.5.2020 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020331 |
28.7.2020 |
spustenie kompenzačného rozvádzača |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE |
44140258 |
2 398,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201413 |
7.8.2014 |
stravné lístky na august 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 397,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114084761 |
20.8.2014 |
stravné lístky na august 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 397,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903453 |
1.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 394,78 EUR |
