| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201332 |
13.1.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114000737 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201401 |
5.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 390,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000125 |
22.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 381,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018016 |
10.7.2018 |
Led svietidlá - ul.Mýtna |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100191 |
25.10.2018 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023515 |
21.9.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 368,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112014915 |
2.2.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 366,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012009 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 366,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023647 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012028 |
5.10.2012 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 363,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022717 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 359,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011033 |
14.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111038097 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011006 |
5.4.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150114 |
20.11.2015 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
2 352,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025595 |
10.11.2025 |
odobratý papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 351,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520098 |
26.1.2015 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 347,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218093 |
14.3.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 340,19 EUR |
