| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201310 |
2.5.2013 |
stravné lístky na máj |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023038 |
6.2.2023 |
prevádzka servisných bodov osvetlenia 1.1.-31.3.2023 |
LES-SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023202 |
12.5.2023 |
servisný poplatok za prevádzku osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023388 |
20.7.2023 |
poplatok za servis servisných bodov osvetlenia a rozvádzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022389 |
29.7.2022 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 476,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021821 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 474,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112062709 |
12.7.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 472,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020083 |
12.3.2020 |
nôž SEKO |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
2 472,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023631 |
4.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 471,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018462 |
23.11.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 470,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021505 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 468,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023395 |
20.7.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 464,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VK2022440 |
16.8.2022 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 461,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201626 |
14.10.2016 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000649 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál, dreviny |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190153 |
20.12.2019 |
oprava spojky multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 456,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
12.7.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020383 |
21.9.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 443,70 EUR |
