| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022547 |
30.9.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 334,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201419 |
15.10.2014 |
Likvidácia detských ihrísk na Ul.Hurbanovej |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 334,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201488 |
28.11.2014 |
likvidácia detských ihrísk |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 334,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
15.6.2023 |
Oprava smetiarskeho vozidla MAN 488 |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023354 |
10.7.2023 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020598 |
30.12.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 327,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015417 |
28.9.2015 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 321,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018278 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113000533 |
4.2.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 316,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201301 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 316,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180372 |
27.8.2018 |
dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022256 |
20.5.2022 |
el.energia str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 311,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020219 |
28.5.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 309,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
2 308,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023733 |
18.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022078 |
16.3.2022 |
el.energia, VO, 331 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 304,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112023759 |
5.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 301,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 301,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011014 |
1.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 300,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111265 |
25.6.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
2 300,71 EUR |
