| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023564 |
25.10.2023 |
pneumatiky zberové vozidlo |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
1 999,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022624 |
22.11.2022 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 999,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051519767 |
19.1.2016 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 999,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024277 |
27.5.2024 |
verejné obstaranie energií |
Slovak Jana |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026267 |
30.4.2026 |
verejné obstaranie energií |
Jana Slovák |
55212573 |
1 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-526/2012 |
4.4.2012 |
Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 989,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241003 |
27.1.2025 |
doúčtovanie servisných poplatkov na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
1 988,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020654 |
30.12.2020 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 986,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023242 |
12.6.2023 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 982,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012021 |
21.8.2012 |
Geodetické zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201315 |
11.9.2013 |
Dodávka zámkovej dlažby 6 mm |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017110 |
23.5.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 979,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023553 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny, HDPE, kelímky |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 972,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022757 |
20.12.2022 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 972,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011027 |
2.11.2011 |
stravné lístky na mesiac november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111108033 |
16.11.2011 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201614 |
23.5.2016 |
Zastávky v priľahlých častiach - Salaš, Drgoňova dolina |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201634 |
11.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s. r. o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111083 |
22.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022214 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 965,60 EUR |
