| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023491 |
25.9.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 029,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011321 |
12.10.2011 |
Vykonanie asfalterských prác |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 028,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011029 |
30.11.2011 |
stravné lístky na mesiac december |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011035 |
19.12.2011 |
Stravné lístky na mesiac december 2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111117323 |
19.12.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013256 |
1.7.2013 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013562 |
7.1.2014 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800926 |
29.6.2018 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 017,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022765 |
20.12.2022 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 017,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
11.1.2016 |
použitie plošiny a manipulačné práce |
ELTODO a.s.. |
46924388 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151254 |
18.1.2016 |
kontjner žiarivozinkový 1 100 L |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201523 |
16.12.2015 |
kontajner 1 100 L žiarivozinkový |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000221 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
2 015,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021437 |
30.9.2021 |
priechody pre chodcov - servisné práce |
CROSSING s.r.o. |
50348698 |
2 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111087173 |
5.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 005,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011020 |
2.9.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 005,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022314 |
29.7.2022 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 005,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
29.3.2011 |
Vypracovanie zámeru na zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov na ŽP |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
2.4.2012 |
Zabezpečovanie údržby parkoviska, zásobovacieho priestoru |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015132 |
4.1.2016 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 999,94 EUR |
